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穆棱市司法局2019部门预算公开文字说明提纲

发布时间:2019-02-25 16:18:00 点击:

 

 

 

 

 

穆棱市司法局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 概况

一、部门主要职能

司法局:

(一)贯彻执行司法行政工作的方针、政策和有关法律法规,制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

(二)负责市委依法治市领导小组办公室日常工作;负责组织、指导、协调、监督全市法制宣传、依法治理工作。

(三)管理司法行政系统的财务及服装、车辆等物资装备。

(四)负责全市司法行政系统的队伍建设和党的建设工作;指导、监督、管理全市公证、法律援助、律师工作。

(五)负责指导、监督、管理全市人民调解工作和基层法律服务工作。

(六)负责指导、监督、管理全市社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。

(七)依法开展司法行政领域的行政执法工作。

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。

法律援助中心:提供法律服务,保障经济困难公民的合法权益。

二、部门机构设置

司法局设综合管理机构6个,派出机构9个:

(一)综合管理机构

1、综合协调办。负责综合性文件、报告的起草和调查研究工作;负责政务活动的组织实施、督促检查及目标管理工作;协调局领导处理机关日常工作。

2、财务装备办。负责局机关及司法所的财务、国有资产管理和审计工作;负责本系统警用装备、办公用品的采购和管理工作;负责局机关后勤服务、安全保卫工作;负责公文处理、电子政务、统计、文案管理、机要保密、文印工作。

3、政工警务办。负责全市司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设工作;负责全系统的人事、劳资和警务工作;负责公证机构、律师事务所及其从业人员的注册上报工作,监督其执业行为;指导法律援助工作。

4、基层工作办。指导、管理、监督人民调解和基层法律服务工作;指导、管理、监督司法所、基层法律服务所规范化建设。

5、矫正帮教办。负责组织、协调、指导、监督全市的社区矫正工作;负责全市刑满释放人员的安置帮教工作及基地的筹建、指导工作。

6、法治工作办。负责依法治市办日常工作;指导、监督、管理全局行政执法工作。

(二)派出机构

按行政区划,市司法局下设9个司法所:八面通司法所、河西司法所、福禄司法所、马桥河司法所、下城子司法所、兴源司法所、穆棱司法所、共和司法所、市街道司法所。

主要职责:指导、管理、监督人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷;承担社区矫正日常工作,组织开展对非监禁服刑人员的管理、教育和帮助工作;开展法律援助工作,指导、管理、监督基层法律服务工作;组织开展对刑满释放人员的安置帮教工作;组织开展法制宣传教育工作;协助有关部门做好基层依法治理工作;协助基层政府处理社会矛盾纠纷;参与社会治安综合治理工作;完成上级司法行政机关和乡镇人民政府(街道办事外)交办的其他有关工作。

穆棱市法律援助中心无内设机构。

三、部门人员构成

穆棱市司法局总编制33人,在职实有人数29人,其中:行政编制29人、参公编制0人、事业编制0人;离休人员0人、退休人员5人。与上年相比,在职人员无变化,退休人员减少1人。

穆棱市法律援助中心总编制5人,在职实有人数5人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制5人;离休人员0人、退休人员2人。与上年相比,在职人员无变化,退休人员无变化。

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3

2019年,司法局收支总预算485.85万元。收入包括:一般公共预算收入485.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出464.53万元,项目支出21.32万元。

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年,财政拨款收支总预算485.85万元。包括:本级一般公共预算收入485.85万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元;支出包括:公共安全支出365.07万元、社会保障和就业支出42.6万元、卫生健康支出21.67万元、住房保障支出56.51万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5

(一)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2019年预算数为302.47万元,比2018年预算数增加31.34万元,增长11.56%,主要原因是人员工资增加。

(二)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为21.32万元,比2018年预算数减少29.57万元,下降58.11%。主要原因是省专项拨款减少。

(三)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2019年预算数为41.28万元,比2018年预算数减少5.45万元,下降11.66%。主要原因是压减办公开支。

(四)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()2019年预算数为42.57万元,之前年度未有此项预算,养老保险系统于2018年上线。

(五)卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗()2019年预算数为17.93万元,比2018年预算数增加1.27万元,增长7.62%,主要原因是人员工资增加。

(六)卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗()2019年预算数为3.75万元,比2018年预算数增加1.32万元,增长54.32%,主要原因是人员工资增加。

(七)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()2019年预算数为28.63万元,比2018年预算数增加2.22万元,增长8.41%,主要原因是人员工资增加,扣缴金额提高。

(八)住房保障支出()住房改革支出()提租补贴()2019年预算数为27.87万元,比2018年预算数增加1.92万元,增长7.4%,主要原因是人员工资增加,扣缴金额提高。

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6

穆棱市司法局2019年一般公共预算支出485.85万元,其中:

(一)工资福利支出381.28万元,主要包括:基本工资98.96万元、津贴补贴169.53万元、奖金19.88万元、机关事业单位基本养老保险费42.6万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.75万元、公务员医疗补助缴费17.93万元、住房公积金28.63万元。

(二)商品和服务支出81.1万元,主要包括:公务接待费0.19万元、公车运行维护费5.13万元、其他交通费用27.18万元、其他商品和服务支出48.6万元。

(三)对个人和家庭的补助支出23.47万元,主要包括主:退休费8.4万元、生活补助10.1万元、医疗费补助4.97万元。

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2019年,司法局一般公共预算支出485.85万元,其中:

(一)机关工资福利支出381.28万元,主要包括:工资奖金津补贴288.37万元、社会保障缴费64.28万元、住房公积金28.63万元。

(二)机关商品和服务支出81.1万元,其中:公务接待费0.19万元、公务用车运行维护费5.13万元、其他商品和服务支出75.78万元。

(三)对个人和家庭的补助支出23.47万元,其中:离退休费8.4万元、其他对个人和家庭的补助15.07万元。

五、政府性基金支出表(附表8

2019年,司法局政府性基金预算支出0万元,与2018年预算数持平,司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9

2019年,司法局政府性基金预算支出0万元,与2018年预算数持平,司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10

2019年,司法局政府性基金预算支出0万元,与2018年预算数持平,司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11

2019年,司法局“三公”经费预算数为5.32万元,比2018年预算数减少15万元,下降73.82%。主要原因是上年采购一台警用车辆。其中:

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。

公务接待费0.19万元,比2018年预算数减少0.02万元,增加11.76%,主要原因是按财政部门要求确定。

公务用车购置及运行经费5.13万元。其中:公务用车购置0万元,比2018年预算数减少15万元,下降100%,主要原因是无购车计划;公务用车运行维护费5.13万元,与2018年预算数持平。

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2019年,司法局机关运行经费财政拨款预算81.1万元。较2018年预算减少21.98万元,下降21.32%。主要原因是严格控制办公支出。

(二)政府采购情况

2019年,司法局政府采购预算总额2.96万元,其中:政府采购货物预算2.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,司法局共有国有资产201.86万元。一是房屋共915.63平方米,账面价值63.1万元。二是车辆2台,账面价值21万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车2台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2019年司法局实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、司法:反映司法行政事务支出。

四、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全支出(类)司法(款)法律援助():反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

 

 

 

问询电话:0453-3181573         联系人:邹冰


穆棱市司法局2019部门预算公开表格(含绩效)